Platforma informatică Your-MFP: SCIM Docs (Sistemul de Control Intern Managerial) este primul pachet informatic documentat integrat conceput ca suport pentru instituțiile publice în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial: elaboarea documentelor inițiale şi raportărilor semestriale şi anuale ale instituției, stabilirea obiectivelor generale și specifice, stabilirea activităților, elaboarea procedurilor formalizată, a procedurilor operaționale specifice fiecărui compartiment, registrelor de riscuri, precum și a situațiilor de raportare periodică.
Conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.
Sistemul de control intern/managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui bun control asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în parte.
Activităţile de control intern/managerial fac parte integrată din procesul de gestiune orientat spre realizarea obiectivelor stabilite şi includ o gamă diversă de politici şi proceduri privind: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, supravegherea.
Prin a diminua efortul instituțiilor publice, platforma Your MFP: SCIM Docs include biblioteci documentate "La cheie", grupate pe categorii de instituții (Ministere, Consilii județene, Primării, Unități de învățământ, Spitale, Unități de cultură)
supravegherea.În cadrul aplicației de Sistem de control intern managerial avem integrate modulele Strategia Națională Anticorupție (S.N.A) și RGPD-Regulamet General privid Protecţia Datelor (GDPR)
Documente SCIM
Documente inițiale "La cheie":
Decizia/Dispozitia de înființare a comisiei SCIM
Decizia/Dispozitia de constituire a Echipei de Gestionare a Riscurilor(EGR)
Decizia/Dispozitia privind Comisia de Disciplină
Decizia/Dispozitia privind Comisia de Etică
Decizia/Dispozitia privind aprobarea Programului de dezvoltare;
Porgramul de dezvoltare a SCIM în instituție
Obiective - acțiuni Comisie Monitorizare
Lista funcţiilor sensibile şi planul de rotaţie al fncţiilor sensibile
Biblioteca de Obiective Generale şi Specifice
Biblioteca de Activități asociate automat fiecărui compartiment
Biblioteca de Proceduri Formalizate
Biblioteca de Riscuri (Fișe de identificare, Baze de calcul, Planuri de acțiune, Registru de riscuri)
Biblioteca Indicatorilor de Performanţă
Regulamente şi Codul Etic:
Unitate de învăţământ preuniversitară
Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare
Regulament de Organizare si Funcţionare
Regulament de Ordine Interioară
Codul de Etică pentru învăţământul preuniversitar
Dispoziţii generale;
Organizarea unităţilor de învăţământ
Managementul unităţilor de învăţământ
Personalul unităţilor de învăţământ
Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice
Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic
Evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar
Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar
Unitate Administrativ Teritorială (Primărie)
Regulamentul de funcţionare a comisiei de etică
Regulamentul de funcţionare a comisiei de disciplină
Regulament de Organizare si Funcţionare
Regulament Intern
Regulament privind procesul de identificare a necesităţilor de instruire
Regulament de evaluare
Codul de conduită etică şi integritate al funcţionarilor publici
Codul de conduită etică şi integritate al personalului contractual
Regulament - cadru de închiriere a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat
Situații de raportare generate automat:
Chestionare de autoevaluare pentru fiecare compartiment din instituție
Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării
Situația centralizatoare privind stadiul implementării - Capitolul I
Situația centralizatoare privind stadiul implementării - Capitolul II
Raportul asupra sistemului de control intern managerial
Situaţii centralizate privind stadiul implementării centralizat
Raport privind respectarea normelor de conduită etică
Raport privid monitorizarea performanțelor
Instrucţiuni privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial;
Toate elementele din bibliotecă:
Se personalizează automat cu informațiile specifice instituției
Pot fi utilizate ca atare sau editate(modificate, adaptate) de utilizatori
Se actualizează automat la fiecare modificare legislativă și avertizează utilizatorul asupra documentelor revizuite automat, care necesită tipărire și difuzare